根据区委统一部署，2019年10月28日至12月27日，区委第五巡察组对区审计局党组开展了政治巡察。2020年5月16日区委第五巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、强化政治担当，严格履行整改工作责任
区审计局党组（以下简称“局党组”）高度重视区委第五巡察组发现的问题，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，努力通过巡察整改落实工作推动审计事业发展。
（一）深入领会精神，统一思想认识。5月16日巡察反馈会后，局党组立即围绕巡察反馈问题和区委巡察有关要求进行了专题学习讨论，并就做好巡察整改工作进行了研究部署。对区委第五巡察组反馈的问题和提出的意见建议，局党组高度重视，完全接受，直面问题不足，深入反思检查，以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，不折不扣地把巡察整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好。
（二）加强组织领导，压实整改责任。局党组切实承担起巡察整改主体责任，成立区审计局巡察反馈问题整改工作领导小组。局党组书记、局长认真履行巡察整改第一责任人职责，先后主持召开4次党组会议，研究落实巡察整改任务，统筹抓好巡察整改工作。党组成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。
（三）细化整改措施，明确整改任务。局党组紧紧围绕巡察反馈问题和巡察整改工作要求，认真学习领会，深刻剖析原因，坚持举一反三，逐条逐项研究整改措施，制定了《关于区委第五巡察组巡察反馈问题的整改工作方案》（以下简称《整改方案》）针对巡察指出的所有问题、提出的意见建议，确定了整改任务、整改措施，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。其中，局党组书记、局长作为整改工作第一责任人，负责整改全面工作，同时直接承担具体整改任务5项。
（四）切实抓好落实，确保取得实效。局党组对巡察反馈的问题，坚持即知即改、立行立改、全面整改。先后召开4次碰头协调会议推进落实工作，在件件有着落上集中发力，实行台账式和销号式管理，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角。对能够马上解决的问题，坚持立行立改并抓好巩固提高，《整改方案》中明确的整改任务，现已全部完成。同时，以巡察整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，修订或新制定9项规章制度，做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏洞，确保整改取得实实在在的效果。
二、坚持问题导向，扎实推进整改落实工作
1.对审计整改工作计划不严密问题的整改情况。我局多次召开业务会研讨此项工作的整改落实，及时制定了《樊城区审计局关于进一步加强审计整改工作的意见》的相关文件并上会讨论通过，要求各业务股室必须遵照执行。同时各业务股室、审计组按局党组的要求将2019年度已完成审计项目的审计整改问题台账和审计项目整改情况相关资料整理审核后上报局办公室。在今后工作中，我局将严格按照《审计法》《国务院关于加强审计工作的意见》等文件精神，结合我区实际，进一步加强审计整改工作。
2.对落实审计全覆盖滞后问题的整改情况。樊城区审计局2019年6月12日至7月20日对区直58个部门及所属单位2018年度部门预算执行情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。通过借助大数据力量，提高了审计效能，有效扩大了审计覆盖面。消除了工作中的盲区，加强和规范了部分长期未接受审计的部门单位的预算管理及执行。今后，我局将继续加强探索，利用计算机技术进行大数据分析，扩大审计范围。
3.对聚焦审计监督职责缺失问题的整改情况。进一步加强制度建设，始终把制度建设放在首要工作来抓，并根据局机关实际工作情况修改、完善各项规章制度。局党组要求2020年要将“规范化建设年”贯穿全年审计工作，全局上下要形成靠制度审计、按制度操作的良好机制。强化审计业务文书的规范性，我局对审计通知书、审计实施方案、审计工作底稿、审计会议记录、审计报告等一系列的审计业务文书统一了格式，要求各业务股室严格按照规范化业务文书格式开展各项审计工作。同时，对审计常用法律法规进行了整理学习，对同一类型审计问题统一处理尺度，加强审计规范化管理。规范审计工作程序，严格按照《审计法》《审计法实施条例》《国家审计准则》及审计署和省市有关审计工作程序的规定，做好审前调查、实施现场审计、出具审计报告、审计决定，落实到审计档案归集整理等全过程中的每个环节，严格执行审计限时办结制度，遵守时间节点，完善各项手续。
4.对审计质量不高问题的整改情况。在谋划年度项目计划时，要有前瞻性、系统性、全局性的考虑，紧紧围绕区委、区政府中心工作和经济社会发展中重点、难点和热点问题，在充分调研的基础上，结合本区实际，科学制定年度审计项目计划。加强项目统筹管理，科学组织实施，加强对重要审计项目的领导，项目实施中严格现场管理，把握审计关键节点，善于发现案件线索，确保审计质量。制定出台优秀审计项目评选办法，每年开展一次审计项目评优工作，促进审计项目质量提升。
5.对落实民主集中制原则不够严格问题的整改情况。修订完善《樊城区审计局领导班子议事规则》《局长办公会议事规则》；规范“三重一大”决策程序，严格按照民主集中制的要求，决策前加强研究咨询，广泛听取意见建议，充分发扬民主，增强决策的透明度；进一步规范发言顺序，召开党组会议时，其他班子成员先发言，主要领导末位表态；建立健全各种会议记录，及时收集整理会议资料。
6.对党员发展工作薄弱问题的整改情况。深入学习《中国共产党发展党员工作细则》并根据该文件制定《樊城区审计局发展党员工作制度》，进一步规范发展党员流程，严肃发展党员纪律；建立健全发展党员工作工作台帐，完善入党申请人各个阶段的个人档案，做好各种文字记录，及时收集整理相关档案资料；加强与区委组织部的沟通，认真抓好入党积极分子的培训考核，同时狠抓教育引导，利用党课、支部主题党日等学习教育活动，教育引导他们加强对党的认识；不断加强考察力度，截止目前已培养4名入党积极分子，入党积极分子定期以书面形式向党组织汇报思想、工作和生活情况。
7.对退休老干部党支部弱化问题的整改情况。召开专题研究会确定一名同志兼职联系老干部管理工作，采取送学方式不定期为老干部送书、报等学习资料丰富老干部学习和活动内容，开展节日走访慰问活动关心老干部日常生活。
8.对落实民主生活会制度不严肃问题的整改情况。局党组已于2020年6月12日召开巡察整改专题民主生活会，会议重点聚焦区委第五巡察组反馈意见整改落实，从围绕“坚持党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党”等三个方面，对照检查和深入剖析，主动认领问题，主动担负责任，主动整改落实，谈问题、讲原因、列措施，进一步增强践行“四个意识”，坚定“两个维护”的思想自觉和行动自觉，推动巡察整改任务条条要整改、件件有着落，确保巡察整改任务落地见效。
9.对党员管理不严格问题的整改情况。规范填写组织生活活动记录，党支部书记在党员大会上重申《党员手册》填写规范要求，支部宣传委员每个月对党员同志的《党员手册》填写情况检查，并对检查发现不规范填写情况进行通报。
10.对干部队伍建设统筹谋划不够问题的整改情况。组织学习《干部任用条例》和《干部选拔实施办法》，强化对年青干部的培养，鼓励年青干部积极参与各项业务培训和学习活动；加强与组织部门的汇报沟通，积极争取组织部门的支持，选优配强干部。
11.对业务骨干青黄不接问题的整改情况。领导班子成员、业务骨干与青年干部结成12对帮学组，开展“结对帮学”活动，通过“导、传、帮、带”的方式助力青年干部快速成长成才，提升审计队伍的战斗力和凝聚力。充分发挥班子成员与业务骨干经验丰富、业务精通的优势，积极指导青年干部审计业务知识，帮助青年干部尽快掌握工作方式方法，快速成为审计事业的主力军。
12.对审计专业结构不合理问题的整改情况。制定年度集中学习计划，鼓励年青干部积极参加上级审计机关组织的各项业务培训，提升年青干部的业务能力和水平；采取以审代训的方式安排青干部在开展审计项目中担任项目主审提高年青干部宏观思维、把握工作重点、发现重大问题、客观求实、综合提炼、技术运用、拒腐防变等方面的能力，有针对性的安排外出培训学习4人次，培养一专多能的审计复合型人才。
13.对干部选拔任用基础性工作比较薄弱问题的整改情况。积极对接区委组织部完善考核材料。
14.对党风廉政建设落实不力问题的整改情况。统一思想，提高认识，党风廉政建设作为党建工作的重要内容，局领导班子高度重视，把党风廉政建设与业务工作紧密结合，同部署，同落实，同检查，同考核，形成党组统一领导，党政齐抓共管。明确责任，抓好落实。局党组履行主体责任，党组书记作为第一责任人，既挂帅又出征，把责任压实到班子成员、传导到每个干部。班子成员切实履行“一岗双责”，抓好主管、分管的业务工作，加强对分管股室党风廉政建设工作的指导和监督，切实做到守土有责、守土尽责。
15.对党风廉政责任压得不实问题的整改情况。组织全体党员干部认真学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》及党员操办婚丧喜庆事宜相关文件知晓率达100%，并组织相关人员重新签订“党员操办婚丧喜庆事宜承诺书”，认真维护和执行党的纪律，特别是政治纪律，保证政令畅通。
16.对监督责任履行不到位问题的整改情况。组织召开了3场机关全体干部大会，开展警示教育深刻领会新形势下反腐倡廉的重大意义，筑牢反腐防线，切实增强党员干部清正廉洁的自觉性和主动性。
17.对作风建设抓而不实问题的整改情况。围绕作风建设“攻坚年”活动开展规范化建设年活动，紧密结合我局审计实际，解放思想、与时俱进，深入落实“三个区分开来”要求，深入推进依法行政、规范审计监督程序，不断提高审计工作法制化、规范化水平，为全面提高机关作风和审计质量提供有力保障，杜绝再次出现类似问题。
18.对监督检查走过场问题的整改情况。制定了年度惩防体系建设工作要点，健全重点环节的监管机制，对审计组实行常态化全覆盖回访，促进惩防体系建设确保风险防范无死角无盲点。
19.对工作作风不实问题的整改情况。局党组高度重视，及时将此问题传达到全局干部职工，并要求全体干部职工立行立改，做到要加强政治、业务的学习，并长期坚持民主生活会制度，认真开展批评与自我批评。工作中力戒不负责任，作风漂浮，效率低下的不良风气，要发扬认真负责，求真务实的作风，努力提高工作成效和审计质量。对巡察指出的能及时改正的问题立行立改。组织全体机关干部开展了审计业务培训学习，重点学习了《湖北省审计机关审计项目质量管理办法（试行）》《湖北省审计机关审计事项移送管理办法（试行）》《审计署关于抗击新冠肺炎疫情等特殊审计环境下审计项目质量控制的指导意见》等业务类文件，通过学习，进一步转作风、强能力。
20.对政府采购程序不完整问题的整改情况。组织相关人员学习新的政府采购相关规定和程序，按规定补齐相应的采购资料，进一步规范政府采购办理手续，强化资产管理，杜绝类似问题再次发生。
21.对票据管理不严问题的整改情况。加强会计基础工作规范管理，提高会计人员业务素质和风险意识，罚没票据已全部上交区财政局综合科，相关业务由其代开票据。
22.对财务档案不严谨问题的整改情况。组织人员进一步学习《档案法》和《档案法实施办法》，规范档案管理。经过学习和整改，提高了相关人员对财务档案工作重要性的认识和会计人员业务素质和廉政风险意识，加强会计基础工作规范管理，保证了财务档案归档完整性。
23.对民主理财落实不力问题的整改情况。进一步规范财务管理，强化民主理财，因人员调动，组成新的民主理财小组。
三、巩固整改成果，切实推进全面从严治党
总的来看，经过前一阶段努力，区委第五巡察组反馈问题的整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上，整改工作还需继续努力、不断深化。我们将深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实关于全面从严治党的新要求，进一步增强全面从严治党的政治自觉，持续深入地做好巡察反馈问题整改工作，放大巡察工作效应，切实将巡察成果转化为推动审计工作改革发展的强大动力。
(一)持续用力,巩固扩大整改成果。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项,适时开展“回头看”,巩固整改成效；对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度,争取政策支持,持续抓好整改落实。以问题为指引,倒查制度漏洞,加强建章立制，对已经建立的各项制度,抓好执行落实,确保发挥作用；对党风廉政建设、严明党的政治纪律、干部选拔任用等重点领域、重要环节,加大制度建设力度,完善制度体系,形成用制度管权管事管人的长效机制。
(二)强化担当，严格落实主体责任。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化等,进一步贯彻落实中央八项规定精神,严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律,严肃党内政治生活,确保党的路线方针政策、区委决策部署在审计工作中得到不折不扣贯彻执行。严格落实党组主体责任,切实履行“一把手”第一责任人责任、分管领导分管责任、各级领导“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。牢固树立自觉接受监督的意识，坚决支持配合好区纪委监委派出第五纪检监察组的工作，对派出纪检监察组监督工作确保做到主动配合、积极支持。
(三)立足实际，推动审计工作。把抓好巡察整改作为推动改革发展的重要契机,认真落实区委、区政府的决策部署,坚持围绕中心、服务大局,深入推进审计工作，认真履审计职能，大力加强公正执法、依法行政,进一步突出审计重点，聚焦重大部署加强跟踪审计，聚焦重点领域加大审计力度，聚焦重要岗位加强审计监督；要进一步提升审计质量，注重改革强审，注重科技强审，注重依法强审；要进一步用好审计成果，强化结果运用，强化问题整改，强化预警分析，充分发挥审计在预腐、反腐、治腐等方面的作用。
中共樊城区审计局党组
2020年8月27日 |
