根据区委巡察工作统一部署，2022年11月2日至2023年1月6日，区委第三巡察组对区审计局党组开展了常规巡察。2023年3月16日，区委第三巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

　　一、巡察整改组织领导情况

　　一是深入领会精神，统一思想认识。3月16日巡察反馈会后，局党组立即围绕巡察反馈问题和区委巡察有关要求进行了专题学习讨论，并就做好巡察整改工作进行了研究部署。对区委第三巡察组反馈的问题和提出的意见建议，局党组高度重视，完全接受，直面问题不足，深入反思检查，以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，不折不扣地抓好整改工作。

　　二是加强组织领导，压实整改责任。局党组切实承担起巡察整改主体责任，成立区审计局巡察反馈问题整改工作领导小组，局党组书记、局长石保华任组长，其他班子成员任副组长，抓好自身和分管股室的整改工作。局党组书记、局长认真履行巡察整改第一责任人职责，先后主持召开4次党组会议，研究落实巡察整改任务，统筹抓好巡察整改工作。党组成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。

　　三是细化整改措施，明确整改任务。局党组紧紧围绕巡察反馈问题和巡察整改工作要求，认真学习领会，深刻剖析原因，坚持举一反三，逐条逐项研究整改措施，制定了《关于落实区委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》（以下简称《整改方案》）针对巡察指出的所有问题、提出的意见建议，确定了整改任务、整改措施，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。

　　四是切实抓好落实，确保取得实效。局党组对巡察反馈的问题，坚持即知即改、立行立改、全面整改，全过程协调督办工作落实，在件件有着落上集中发力，实行台账式和销号式管理，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角。对能够马上解决的问题，坚持立行立改并抓好巩固提高，《整改方案》中明确的整改任务，现已全部完成。同时，以巡察整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，修订或新制定9项规章制度，做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏洞，确保整改取得实实在在的效果。

　　二、整改进展情况及成效

　　1.关于“学习贯彻落实上级决策部署不够深入”的问题

　　整改情况：一是召开七届区委审计委员会第三次会议，传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和全国审计工作会议等会议精神，研究了我区贯彻落实意见，研究部署2023年全区审计工作。会后将会议召开情况报告形成正文向上级审计委员会报告。二是结合我区审计工作实际，出台《关于推进樊城区审计工作融合发展的指导意见》《“十四五”樊城审计工作发展规划》贯彻落实措施。三是区委常委会、区政府常务会传达学习了二十届中央审计委员会第一次会议精神。

　　2.关于“聚焦重大政策措施落实不主动”的问题

　　整改情况：一是按照习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神及各级审计委员会会议精神，紧扣上级审计机关工作部署和区委、区政府中心工作，科学谋划制定2023年审计项目计划，将“一卡通”惠民惠农政策落实情况等纳入审计项目计划。二是在以后开展审计项目时科学编制审计实施方案，针对不同的审计对象，将被审计单位所涉及的乡村振兴、生态文明建设、优化营商环境等重大政策措施落实情况以及惠农惠民、重点工程建设和市场主体“急难愁盼”等事项纳入各个审计项目的审计范畴。

　　3.关于“审计预警功能发挥不充分”的问题

　　整改情况：为加强对国有资本在基金投资、股权管理、资产管理、金融服务以及战略性新兴产业培育孵化等方面决策运营的监管，促进国有资本运营提质增效，高质量发展，对襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司开展了财务调查并出具调查报告。

　　4.关于“服务区委、区政府决策参考不高效”的问题

　　整改情况：一是依据樊城区《关于推进全区改革工作的通知》要求，推进全区改革工作，制定了《关于内审工作改革和经济责任重点风险防范机制实施方案》，大力开展调查研究，认真总结好的经验做法并及时推广。二是根据市局要求，为全面展现我局特色及亮点，已向市局提交四篇经验材料成果资料，拟汇编成册，在全市推广。三是结合我局实际，制定《樊城区审计局关于开展2023年度调查研究的实施方案》，按时间节点开展调研工作。四是法治建设工作经验作为优秀案例在全市交流，并汇编成册。

　　5.关于“统筹协调、服务保障作用发挥不明显”的问题

　　整改情况：为充分发挥审计委员会工作机制作用，全面摸清汇总近几年来经济责任审计中发现的问题，梳理领导干部在履行经济责任中的薄弱环节，出台了《党政机关、事业单位和人民团体领导干部履行经济责任风险防范清单》，印发各单位参照执行。

　　6.关于“科学统筹、创新推进审计全覆盖有短板”的问题

　　整改情况：一是统筹谋划审计全覆盖不到位的问题，按照区财政局提供的数据库，对区直预算单位采取了“集中分析，系统研究，发现疑点，分散核查”的大数据分析审计模式实施部门预算执行审计全覆盖。二是针对落实经济责任审计要求有差距的问题，积极推进经济责任审计关口前移，加强任中审计。三是行政事业单位覆盖面不广的问题，遵循坚持围绕中心、服务大局，整合资源、强化融合，尽力而为、量力而行的基本原则开展审计。

　　7.关于“审计项目质量不均衡”的问题

　　整改情况：为进一步规范审计行为，切实增强审计工作质量管控，明确审计责任，推动审计项目高质量建设，根据省审计厅最新制度规定，局机关修改出台了《樊城区审计局审计项目质量管理办法（试行）》，从审计计划、审计实施、审计项目复核与审理、审计整改和项目归档各方面对项目实施的具体流程和质量要求进行了明确。

　　8.关于“项目审理意见未被落实”的问题

　　整改情况：在审计项目开展实施期间进一步加强现场审计管理，严把审计项目质量关。针对审理指出的问题，审计组已对建设项目变更、签证管理情况的取证资料进行了完善。

　　9.关于“优秀审计项目较少”的问题

　　整改情况：一是局党组进一步强化了对审计项目审计质量的管理，要求审计人员从项目进点实施开始就要树立打造精品审计项目意识，做好做实审前调查、编制精准实施方案、聚焦审计重点，获取充分审计取证、严把审计报告质量关等各环节审计事项，努力提升审计项目质量，开展的“襄阳市樊城区汉江财政所财政财务收支审计”项目荣获全省优秀审计项目评选三等奖。二是结合省审计厅相关制度，修改完善了《樊城区审计局优秀审计项目评选办法》，成立优秀审计项目评选小组，坚持对局机关开展的计划性项目进行评比，审计质量优秀的项目推荐参与省市优秀审计项目评选。

　　10.关于“审计整改督促检查、跟踪督办较薄弱”的问题

　　整改情况：制定出台《关于进一步加强审计整改工作的意见》，要求审计组在审计项目具体实施中对被审计单位存在问题能及时整改的要做到立审立改，边审边改。制定审计发现问题整改跟踪督办流程图，严格落实被审计单位审计整改主体责任和审计机关审计整改督办检查责任，建立审计整改问题台账，对审计整改情况进行集中和动态管理，促进审计指出问题积极整改到位。

　　11.关于“对协审中介机构、项目资金缺乏有效监管”的问题

　　整改情况：一是制定《樊城区审计局政府投资项目协审单位考核管理办法》（试行），加强对协审服务监督的管理考核力度。二是制定《樊城区审计局政府投资审计中心合同档案管理制度》（试行），进一步规范委托合同管理和支付费用程序。

　　12.关于“财务管理不够细”的问题

　　整改情况：进一步优化了财务管理程序，加强财务人员专业知识培训，明确一名政府采购专员，严格落实政府采购程序，严把财务资料审核关，杜绝类似问题再次发生。

　　13.关于“领导班子引领作用发挥不充分”的问题

　　整改情况：一是学习借鉴优秀单位党建及目标考核经验，结合我局实际，制定事业单位绩效考核方案及机关考核办法。二是全面规范和落实“三重一大”决策程序，严格按照民主集中制的要求，决策前加强研究咨询，广泛听取意见建议，充分发扬民主，增强决策的透明度。

　　14.关于“落实新时代党建工作有差距”的问题

　　整改情况：一是组织支部委员会成员强化对《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及“三会一课”制度的学习，进一步规范支委会内容杜绝再次发生，严格按标准召开“三会一课”，严格按程序及时增补支部委员；二是明确专人负责党员信息管理系统填报工作确保党员管理信息系统及时更新；三是制定《樊城区审计局机关干部考核办法》（试行），实行积分管理，进一步强化干部管理，严格按照要求开展主题党日，定期评选每月一星，规范填报党员手册，真实反映党员个人活动及评议情况。

　　15.关于“全面从严治党责任未压实”的问题

　　整改情况：坚持思想上武装，每周学习会上进行以案促改，通报身边典型案例和传达上级文件精神。同时局党组成员认真落实“一岗双责”，把审计业务与党风廉政建设结合起来，在项目进点之前对审计组全体成员开展审前廉政谈话，增强廉洁审计意识，每周召开业务会议，督导工作进度，传导压力，审后进行回访，全面掌握廉洁从审情况。

　　三、下一步打算

　　下一步，樊城区审计局将深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，把巡察整改作为重要政治任务一抓到底，确保高标准、高质量全部完成整改任务，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，切实把整改成果转化和体现到审计工作中。

　　一是持续用力，巩固扩大整改成果。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项，适时开展“回头看”，巩固整改成效；对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度，争取政策支持，持续抓好整改落实。以问题为指引，倒查制度漏洞，加强建章立制，对已经建立的各项制度，抓好执行落实，确保发挥作用；对党风廉政建设、严明党的政治纪律、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，完善制度体系，形成用制度管权管事管人的长效机制。

　　二是强化担当，严格落实主体责任。常态化开展党纪学习教育，进一步贯彻落实中央八项规定精神，严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律，严肃党内政治生活，确保党的路线方针政策、区委决策部署在审计工作中得到不折不扣贯彻执行。严格落实党组主体责任，切实履行“一把手”第一责任人责任、分管领导分管责任、各级领导“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。牢固树立自觉接受监督的意识，坚决支持配合好区纪委监委派出第五纪检监察组的工作，对派出纪检监察组监督工作确保做到主动配合、积极支持。

　　三是立足实际，推动审计工作。把抓好巡察整改作为推动改革发展的重要契机，认真落实区委、区政府的决策部署，坚持围绕中心、服务大局，深入推进审计工作，认真履行审计职责，大力加强公正执法、依法行政，进一步突出审计重点，聚焦重大部署加强跟踪审计，聚焦重点领域加大审计力度，聚焦重要岗位加强审计监督；要进一步提升审计质量，注重改革强审，注重科技强审，注重依法强审；要进一步用好审计成果，强化结果运用，强化问题整改，强化预警分析，充分发挥审计在一体推进“三不腐”方面的作用。

　　欢迎广大干部群众对集中整改落实情况进行监督。如有意见建议，及时向我们反映。联系方式：电话0710-3111095；邮政信箱：湖北省襄阳市樊城区前进路19号金城办公区8楼。